Kommunstyrelsen föreslår oförändrad skatt och extra miljoner till skolan

Kommunstyrelsen i Botkyrka föreslår att kommunfullmäktige behåller kommunalskatten oförändrad för 2027 och samtidigt beslutar om omfattande tilläggsbudgetar, främst till utbildningsnämnden.

Förslag till beslut

I samband med behandlingen av delårsrapport 2 för 2026 föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner flera ekonomiska förstärkningar. Bland annat ska 2,662 miljoner kronor omfördelas inom anslaget kommunfullmäktige/kommunstyrelsens förfogande och öronmärkas för ökade hyror inom utbildningsnämnden.

Efter justeringen skulle utbildningsnämnden ha totalt 43,862 miljoner kronor i öronmärkta hyrmedel. Utöver detta föreslås en tilläggsbudget på ytterligare 43,862 miljoner kronor till utbildningsnämnden för att täcka ökade hyreskostnader och högre lokalbidrag till andra huvudmän.

Kommunstyrelsen föreslår också att utbildningsnämnden får 6,5 miljoner kronor extra för kostnader kopplade till evakueringar från Banslättsskolan och Rikstens skola under höstterminen 2026. Dessutom föreslås 1,5 miljoner kronor för ökade kostnader för skolskjuts efter ett nytt avtal från hösten 2026.

För samtliga dessa satsningar föreslås att anslaget kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges förfogande används som finansiering.

För mer bakgrund kring skolornas ekonomi kan du läsa Botkyrkas utbildningsnämnd vill ha extra skolhyrespengar.

Förslag till budgetförstärkningar i fler nämnder

Även andra nämnder omfattas av kommunstyrelsens förslag. Teknik- och fastighetsnämnden föreslås få 2 miljoner kronor extra för extern konsultkompetens inom klimatanpassningsprogrammet. Kultur- och fritidsnämnden föreslås få 0,6 miljoner kronor för att kompensera brister i internhyresmodellen vid externt upphandlad lokalvård.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden föreslås få en ny investeringsbudget på 3,5 miljoner kronor för upprustning av lokaler i samband med en planerad flytt till Tomtbergavägen 14.

Skattesats för 2027

Parallellt med delårsrapporten behandlade kommunstyrelsen frågan om kommunal skattesats för 2027. Efter votering beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att skatten fastställs till 19 kronor och 90 öre per skattekrona, vilket innebär oförändrad nivå jämfört med tidigare.

Ett ordförandeförslag om att sänka skatten till 19,65 kronor per skattekrona röstades ned till förmån för förvaltningens förslag om 19,90.

Kostnader och finansiering

De föreslagna ekonomiska förändringarna omfattar bland annat:

• 2,662 miljoner kronor omfördelas inom anslaget kommunfullmäktige/kommunstyrelsens förfogande till utbildningsnämndens ökade hyror.
• 43,862 miljoner kronor i ny tilläggsbudget till utbildningsnämnden för ökade hyreskostnader och lokalbidrag.
• 6,5 miljoner kronor till utbildningsnämnden för evakueringar från Banslättsskolan och Rikstens skola höstterminen 2026.
• 1,5 miljoner kronor för ökade kostnader för skolskjuts efter nytt avtal från hösten 2026.
• 2 miljoner kronor till teknik- och fastighetsnämnden för extern konsultkompetens inom klimatanpassningsprogrammet.
• 0,6 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämnden för brister i internhyresmodellen vid externt upphandlad lokalvård.
• 3,5 miljoner kronor i ny investeringsbudget till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för upprustning av lokaler vid flytt till Tomtbergavägen 14.

Som finansiering för tilläggsbudgetarna och omfördelningarna föreslås anslaget kommunfullmäktige/kommunstyrelsens förfogande.

Tidsplan och nästa steg

Kommunstyrelsens förslag går nu vidare till kommunfullmäktige. Under hösten ska kommunfullmäktige ta ställning till delårsrapport 2 för 2026, de föreslagna tilläggsbudgetarna till nämnderna samt förslaget om oförändrad skattesats på 19 kronor och 90 öre per skattekrona för 2027.