Botkyrka styr om delar av överskott till skola och klimat

Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun har godkänt delårsrapport 2 för 2026 och samtidigt beslutat om flera förstärkningar av nämndernas budgetar. Besluten bygger på den ekonomiska uppföljningen för årets första åtta månader.

Beslut om extra medel till flera nämnder

En central del av beslutet gäller utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige omfördelar 2 662 000 kronor inom kommunfullmäktige/kommunstyrelsens förfogande till öronmärkta medel för ökade hyror. Efter omfördelningen uppgår de öronmärkta medlen för hyror inom utbildningsnämnden till totalt 43 862 000 kronor.

Utbildningsnämnden får dessutom en tilläggsbudget på 43 862 000 kronor för 2026. Den ska täcka ökade hyreskostnader i egen regi och ökade lokalbidrag till andra huvudmän.

Kommunfullmäktige avsätter också extra medel för direkta driftkonsekvenser inom utbildningsnämnden. En tilläggsbudget på 6,5 miljoner kronor går till kostnader kopplade till evakueringar från Banslättsskolan och Rikstens skola under höstterminen 2026. Nämnden får därutöver 1,5 miljoner kronor i tilläggsbudget för ökade kostnader för skolskjuts till följd av ett nytt avtal från och med hösten 2026.

För mer bakgrund i samma ärende kan du läsa Utbildningsnämnden i Botkyrka begär 8 miljoner extra.

Andra nämnder tilldelas också mer resurser. Teknik- och fastighetsnämnden får 2 miljoner kronor i tilläggsbudget för extern konsultkompetens kopplad till genomförandet av åtgärd 6 i Botkyrkas klimatanpassningsprogram.

Kultur- och fritidsnämnden får 0,6 miljoner kronor i tilläggsbudget för utebliven kompensation i internhyresmodellen för externt upphandlad lokalvård.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beviljas en ny investeringsbudget på 3,5 miljoner kronor för upprustning inför flytt till nya lokaler på Tomtbergavägen 14.

Kostnader och finansiering

De förstärkta budgetarna möjliggörs av ett starkt ekonomiskt läge i kommunen. Enligt delårsrapport 2 redovisar kommunkoncernen ett resultat på 607 miljoner kronor för perioden. Helårsprognosen är 467 miljoner kronor.

Det balanskravsjusterade resultatet beräknas till 167 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,3 % av skatt och statsbidrag. Det ligger över kommunens långsiktiga mål på 2 %.

Kommunens investeringar för 2026 bedöms landa på drygt 1 miljard kronor. Självfinansieringsgraden för dessa investeringar uppskattas till omkring 75 %, vilket enligt rapporten ligger i nivå med målsättningen.

Bedömning av ekonomin

I den samlade bedömningen i delårsrapporten konstaterar kommunen att de finansiella målen bedöms som goda. Måluppfyllelsen för verksamheternas mål för god ekonomisk hushållning bedöms som godtagbar.

Genom fullmäktiges beslut att tillföra extra resurser till skola, klimatanpassning samt kultur- och fritidsverksamhet riktas delar av överskottet till konkreta behov under 2026.

Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun beslutade: "Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2 2026 för Botkyrka kommun."

Tidsplan och nästa steg

De beslutade tilläggsbudgetarna avser verksamhetsåret 2026. Medlen till evakueringar från Banslättsskolan och Rikstens skola samt ökade kostnader för skolskjuts är kopplade till höstterminen 2026. Investeringarna inför flytten till Tomtbergavägen 14 ska genomföras inför nämndens kommande lokalförändring.