Kommunstyrelsen föreslår budgetändringar för hyror och äldreomsorg 2026

Kommunstyrelsen i Botkyrka föreslår att kommunfullmäktige godkänner omfattande omfördelningar i 2026 års budget. Förslaget gäller främst ökade lokalkostnader inom skolan, hyra för ett nytt särskilt boende samt medel till hyresgarantier för barnfamiljer och kulturinsatser för äldre.

Förslag till beslut

Enligt förslaget ska över 50 miljoner kronor omfördelas inom anslaget kommunfullmäktige/kommunstyrelsens förfogande. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om dessa förändringar i budgeten för 2026.

Kostnader och finansiering

Den största delen rör utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen föreslår att 18,2 miljoner kronor flyttas från öronmärkta medel för hyresjusteringar till öronmärkta medel för ökade hyror inom utbildningsnämnden. Efter omfördelningen uppgår dessa medel till 41,2 miljoner kronor, avsedda att täcka högre lokalkostnader enligt en ny internhyresmodell.

Utöver detta föreslås tilläggsbudgetar för nämnderna på totalt 14,315 miljoner kronor för justerade hyror. Dessa ska enligt förslaget finansieras helt genom omfördelning inom kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens förfogande, dels från kvarvarande medel för hyresjusteringar, dels från delar av öronmärkta medel för omställning.

För äldreomsorgen föreslås en särskild förstärkning. Vård- och omsorgsnämnden ska enligt förslaget få en tilläggsbudget på 18,568 miljoner kronor för hyran till det särskilda boendet Tunängen. Även denna förstärkning föreslås finansieras genom omfördelning från det centrala anslaget.

Budgeten föreslås också justeras på två mindre men socialt inriktade punkter. 290 000 kronor omfördelas från socialnämnden till kommunstyrelsen för hyresgarantier till barnfamiljer. Samtidigt föreslås 724 000 kronor flyttas från kultur- och fritidsnämnden till vård- och omsorgsnämnden för en kultursamordnare för äldre.

Bakgrund

Bakgrunden till förslaget är att teknik- och fastighetsförvaltningen tillsammans med verksamhetsförvaltningarna har tagit fram en ny internhyresmodell. Modellen bygger mer på faktiska kostnader än schabloner. Under början av 2026 upptäcktes felaktigheter i beräkningsunderlaget, vilket enligt ärendets beskrivning kräver korrigeringar i budgeten. De föreslagna omfördelningarna syftar till att genomföra dessa korrigeringar.

Tidsplan och nästa steg

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen den 16 mars 2026. Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå förändringarna för kommunfullmäktige, som ska fatta det slutliga beslutet om budgetjusteringarna.