Kommunstyrelsen föreslår avsättning av överskott och ombudgeteringar

Kommunstyrelsen i Botkyrka föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2025, sätter av 239,2 miljoner kronor i resultatreserv och flyttar delar av investeringsanslagen till 2026.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:

• godkänner årsredovisningen för 2025
• beslutar att 239,2 miljoner kronor av resultatet avsätts i resultatreserven
• beslutar att sammanlagt cirka 19,4 miljoner kronor i investeringsanslag för teknik- och fastighetsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Tullinge kommundelsnämnd ombudgeteras till 2026 för fleråriga projekt

Paragrafen om årsredovisningen justeras omedelbart, men det är kommunfullmäktige som slutligt avgör hur resultatet ska disponeras.

Bakgrund

Årsredovisningen för 2025 visar att Botkyrka kommun haft ett starkt ekonomiskt år. Kommunstyrelsen bedömer att både verksamhetsmålen och de finansiella målen för god ekonomisk hushållning är uppfyllda.

Koncernresultatet, där kommunen och de kommunala bolagen ingår, uppgår till 571 miljoner kronor. Positiva resultat redovisas främst av kommunen själv och bostadsbolaget AB Botkyrkabyggen. Däremot visar energikoncernen och avfallsbolaget SRV återvinning AB minusresultat.

Kostnader och finansiering

Kommunens resultat enligt det finansiella målet är 378 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,5 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Det är 236 miljoner kronor bättre än budget.

Överskottet förklaras enligt underlaget bland annat av:

• nämndernas överskott
• statliga ersättningar kopplade till mottagande av ukrainare
• lägre pensionskostnader
• vinster från finansiella placeringar

Av resultatet föreslår kommunstyrelsen att 239,2 miljoner kronor förs till resultatreserven. Dessutom föreslås ombudgetering av investeringsanslag på cirka 19,4 miljoner kronor till 2026 för pågående projekt inom teknik- och fastighetsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Tullinge kommundelsnämnd.

Tidsplan och nästa steg

Eftersom paragrafen om årsredovisningen justeras omedelbart kan ärendet tas upp i kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som beslutar slutligt om att godkänna årsredovisningen, avsätta medel till resultatreserven och ombudgetera investeringsanslagen till 2026.