Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapport med överskott

Vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun har godkänt årets första delårsrapport med en prognos om ett överskott på 40 miljoner kronor för 2026. Samtidigt föreslår nämnden att en investeringsbudget på 500 000 kronor flyttas till teknik- och fastighetsnämnden.

Beslut och förslag

Nämnden har godkänt delårsrapport 1 för året. Rapporten redovisar måluppfyllelse, ekonomiskt utfall och prognos för nämndens samlade verksamheter.

Enligt rapporten räknar nämnden med ett helårsöverskott på 40 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,5 % av den totala budgetramen.

I samma ärende föreslår vård- och omsorgsnämnden att kommunfullmäktige beslutar att en ettårig investeringsbudget för underhåll på 500 000 kronor flyttas från vård- och omsorgsnämnden till teknik- och fastighetsnämnden. Medlen ska avse kommande hyresgästanpassningar inom ramen för kommunens hyresmodell.

Beslutet i paragrafen innebär omedelbar justering av protokollet, men den faktiska budgetförändringen kräver ett kommande beslut i kommunfullmäktige.

Justering av målvärden föreslås

I delårsrapporten behandlas också nämndens styrning genom mål och indikatorer. Förvaltningen har föreslagit justerade målvärden för tre brukarrelaterade indikatorer kopplade till nöjdhet inom hemtjänst, inom vård- och omsorgsboenden samt hemtjänstindex.

Nämnden noterar i sitt beslut att den "föreslås revidera målvärdet" för dessa indikatorer. Formuleringen innebär att det handlar om ett förslag och inte ett slutligt beslut om ändrade målvärden.

Kostnader och finansiering

Det prognostiserade överskottet på 40 miljoner kronor beskrivs i protokollet som fördelat på olika delar av nämndens verksamhet och förklaras av flera huvudfaktorer. Närmare uppdelning eller specificering framgår inte av den tillgängliga texten.

Förslaget om att flytta investeringsbudgeten på 500 000 kronor innebär att själva investeringsmedlen placeras under teknik- och fastighetsnämnden. De framtida hyreskostnaderna för de hyresgästanpassningar som genomförs ska dock fortsatt belasta vård- och omsorgsnämnden.

Konsekvenser och nästa steg

Enligt protokollet kan förändringen påverka hur investeringar i lokalanpassningar för vård- och omsorgsverksamheterna hanteras organisatoriskt, medan kostnadsansvaret för hyror ligger kvar hos vård- och omsorgsnämnden.

För att genomföra budgetförflyttningen krävs att kommunfullmäktige senare fattar beslut i frågan. Fram till dess ligger investeringsmedlen formellt kvar i vård- och omsorgsnämndens budget.