Överskott i delårsrapport för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun beslutade den 22 september 2026 att godkänna delårsrapport 2 för 2026. I beslutet anges att "Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner delårsrapport 2 2026 MHN" och att protokollet ska justeras omedelbart.

Beslut

Nämnden har godkänt delårsrapport 2 för 2026 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN). Beslutet innebär att den ekonomiska prognosen efter perioden 1 januari–31 augusti 2026 fastställs som nämndens underlag för helårsprognosen.

Bakgrund

Delårsrapporten är en del av Botkyrka kommuns löpande budget- och uppföljningsprocess. Nämnderna ska enligt kommunens rutiner göra minst fem ekonomiska uppföljningar med prognos varje år. Delårsrapport 2 bygger på utfallet för perioden 1 januari–31 augusti 2026 och ligger till grund för den helårsprognos som nämnden nu redovisar.

Enligt den ekonomiska analysen i rapporten uppgår Miljö- och hälsoskyddsnämndens nettobudget för 2026 till 26,5 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett positivt resultat jämfört med budget på 1,1 miljoner kronor.

Kostnader och finansiering

Överskottet på 1,1 miljoner kronor förklaras främst av lägre personalkostnader än beräknat. I rapporten lyfts bland annat vakanta tjänster och att vikarier inte tillsatts under delar av föräldraledigheter som orsaker till de lägre kostnaderna.

Utöver minskade personalkostnader bedöms intäkterna bli högre än budget inom flera av nämndens verksamhetsområden. Detta förstärker det positiva helårsutfallet. För perioden fram till och med augusti 2026 redovisas ett nettoutfall på 12,4 miljoner kronor, vilket är 4,2 miljoner kronor bättre än motsvarande period 2025, då nettoutfallet uppgick till 16,6 miljoner kronor.

Konsekvenser och måluppfyllelse

I delårsrapporten framgår att nämndens arbete överlag följer plan och bedöms bidra till måluppfyllelse inom verksamhetsområdet. Samtidigt redovisas befarade avvikelser kopplade till inriktningsmålet om att det ska vara attraktivt att leva och verka i Botkyrka.

Avvikelserna hänger bland annat samman med för låg svarsfrekvens i vissa NKI-undersökningar (nöjd-kund-index), vilket påverkar möjligheten att fullt ut bedöma hur väl målen nås.

Tidsplan och nästa steg

Den godkända delårsrapporten för perioden 1 januari–31 augusti 2026 utgör underlag för Miljö- och hälsoskyddsnämndens helårsprognos för 2026. Den ingår i kommunens fortsatta budget- och uppföljningsarbete under året.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 22 september 2026.