Delårsrapport 2 för 2026 godkänd av samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun har godkänt delårsrapport 2 för 2026. Beslutet togs vid nämndens sammanträde den 21 september 2026, där protokollet också skulle justeras omedelbart.

Beslut

I protokollet slås fast att "Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsrapport 2 2026 SBN". Beslutet ska expedieras till kommunstyrelseförvaltningen för kännedom och fortsatt hantering.

Förbättrat resultat jämfört med 2025

Delårsrapporten för perioden januari till augusti 2026 visar en positiv avvikelse mot resultatet på 26,3 miljoner kronor. Det är en tydlig förbättring jämfört med samma period 2025, då avvikelsen var 18,6 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2026 pekar mot en positiv skillnad mellan budget och utfall på 5,6 miljoner kronor. Summan avser nettot av intäkter, kostnader, kapitalkostnader och räntor.

Lägre intäkter inom bygglov och plan

Trots det starka resultatet bedöms intäkterna inte nå upp till budget. Prognosen för intäkterna ligger 4,8 miljoner kronor under budget. Den främsta orsaken är enligt rapporten en lägre inströmning av ärenden inom bygglovs- och planverksamheten. Detta bedöms i rapporten troligen hänga samman med förändringar i plan- och bygglagen (PBL).

Lägre kostnader bakom den positiva avvikelsen

Den positiva helhetsbilden förklaras i stället av lägre kostnader än planerat. Kostnaderna prognostiseras bli 13,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Enligt delårsrapporten beror detta främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser samt minskade kostnader för inhyrd personal och konsulttjänster.

Avskrivningskostnaderna minskar samtidigt med 7,5 miljoner kronor, medan räntekostnaderna ökar med 3,2 miljoner kronor.

Måluppfyllelse bedöms vara god

I delårsrapporten bedömer samhällsbyggnadsnämnden att måluppfyllelsen i stora delar kommer att uppnås inom de politiska inriktningsmålen. Det gäller bland annat målen om ett tryggt Botkyrka där alla ges en chans att forma sina liv, ett långsiktigt arbete mot kriminalitet, korruption och oegentligheter samt att det ska vara attraktivt att leva och verka i Botkyrka.

Även målet om en serviceinriktad och kostnadseffektiv kommunal organisation bedöms i huvudsak uppnås.

Underlag och fortsatt hantering

Underlaget till beslutet består av ett tjänsteutlåtande och delårsrapport daterade den 15 september 2026. Till ärendet hör också flera bilagor om uppföljning av investeringar, exploateringsprojekt och trygghetsmedel. Beslutet skickas vidare till kommunstyrelseförvaltningen för kännedom och fortsatt hantering.

Samhällsbyggnadsnämnden, 21 september 2026.